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内部控制制度设计和优化

培训对象:负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员

         其他财务职能部门(会计、信用控制、资金管理等)的管理人员

         财务总监及其他相关的高级管理人员

培训收益:

如何保证企业资产的安全?

如何确保企业经营的效率和效果?

如何确保公司持续、稳健、合法地发展?

如何确保企业财务报告的可靠性?

… …

为了实现内部控制的上述目标,企业必须建立有效的内部控制体系。但什么是有效的内部控制体系,如何评价和改进企业的内部控制,这已成为企业可持续发展的关键。

本训练课程要带领学员解读内部控制制度设计和优化的关键所在,达到以下目的:

1、训练学员掌握控制的基本思路和理念;

2、提升管理层对内部控制自我评估的能力,建立有效的内部控制环境;

3、带领学员分析具体案例,掌握构造和优化企业内部控制制度的基本方法

4、通过训练,使每个学员能够学以致用,有效地帮助所服务企业推进内部控制制度建设和改善运作流程。

 

课程大纲:

1.你对内部控制的理解

2.登上金字塔

3.财务总监含意

4.案例一

5.国际企业财务总监定位

6.案例二

7.财务组织结构中的内控设置

8.案例三

9.风险来自何方?

10.她为啥哭了?

11.人是要犯错误的

12.制度性过错的特征

13.制度性过错的危害

14.邓小平的体会

15.控制体验游戏

16.控制的基本理念

17.案例四

18.案例五

19.内部控制制度所追求的效果

20.案例六

21.案例七

22.内控控制的矛盾体

23.案例八

24.内部控制功能结构

25.案例九

26.案例十

27.案例十一

28.案例十二

29.案例十三

30.案例十四

31.案例十五

32.案例十六

33.分权准则总结

34.你认为导致贪污收贿的原因是什么:

35.分权的基本方式

36.牵制基本原则

37.制衡的基本方式

38.请对上述案例进行制衡设计

39.流程绘制基本标识

40.关联接口岗位设置

41.控制关键点设置

42.关键点预警设置

43.请根据公司实际情况绘制下列控制流程

44.证据控制

45.入帐控制

46.现金控制

47.银行帐户控制

48.采购控制

49.物料控制

50.销售控制

51.用工控制

52.再控制

53.流程控制优化

54.案例十七

55.控制评价和流程优化原则

56.无效或低效控制鉴别

57.流程优化与再造

58.请对上述流程进行优化

59.内部控制制度的两驾马车

60.内部控制制度实施中文化冲突

61.再回首

62.结业测试

 

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