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内部控制规范实施高级培训会

2013419-20(周五、周六)18日报到 北京

2013525-26(周六、周日)24日报到 深圳

2013614-15(周五、周六)13日报到 上海

20131116-17(周六、周日)15日报到 杭州

课程宗旨:

财政部、证监会等五部委积极推行建设中国企业内部控制规范体系,这个看似传统的问题重新被各类企业提上日程,成为管理的重点工作。

目前,无论是上市公司,还是集团型企业,亦或是拟上市公司,以及那些有志于把内控工作搞好以提升管理能力的企业,无不以此为契机,系统深入地推动企业内部控制建设。

五部委发布的内部控制相关指导文件,提纲挈领,具有普遍指导意义。但作为有血有肉的企业,如何将这些高高在上的纲领化为摸得着、用得上的公司内控规范?

适合人员:总经理、财务总监、财务经理/主管、内控经理/主管、内审经理/主管等

培训收益:

1.提升学员结合公司自身情况、建立合适内部控制体系的能力

2.结合重要交易循环,详细分析风险和制度体系建设

3.帮助学员掌握主要业务活动中的控制要点、控制方法

4.提升学员鉴别和防范职业舞弊的能力

5.掌握内控和风险管理的局限,识别风险管理误区

6.梳理风险管理,内控,制度,流程等相互关系

 

超值赠送:参加会议的学员,可获赠价值1400元的中国财务总监网一年会员服务,包括《财务总监文摘》、《税务经理文摘》、纳税筹划案例、税法查询、会议讲义下载。

会议费用:培训费2800/人,已含会议期间午餐。住宿会务组统一安排,费用自理。

报到时间:均为会议正式开始的前一天,例如314-15日的会议,13日报到。

主办单位:中国财务总监网   北京普华金信财务管理咨询有限责任公司

咨询电话:010-84850016  84850086   联系人:老师  老师  老师

注:报名后,我们将在会前一周给您发送《报到通知书》、宾馆名称及行车路线图

 

内部控制规范实施高级培训会--课程大纲

一、内控规范--体系剖析

1、内部控制的定义、目标与要素

2、内部控制框架构建

五部委内控文件体系梳理

探讨:本次内控在目标和范围上发生了哪些变化

探讨:作为财务/内控管理者,如何在这样广泛和深入的要求下工作?

3、内部控制基本规范解读

如何解读基本规范

4、内部控制基本规范―对内控有效性的评估标准

5、企业内部控制规范配套指引解读

现场分享:系统性解读指引的方法

二、把握本质,运筹帷幄

1、管理中的控制问题与管控手段

为什么产生内控?

安然、四通等公司的内控问题的特殊性在哪里?

2、公司治理、风险管理与内部控制

如何看待内控

风险管理如何与内部控制产生联系

公司治理与内控有什么联系?

3、来自内部管理的内部控制要求

某公司内部控制体系梳理

现场构建:建立属于自己的架构-内控的横向架构

不同类型企业内控建设有哪些不同点?

4、来自监管部门的内部控制

内控的需求来自不同层面,如何在内控建设中思考这些问题

5、内控体系与其他管理体系如何嵌套?

6、问题出现领域与管控领域出现差别怎么办?

战略的问题,需要人力资源制定规范吗?

三、重点突出,高效推动

1、组织架构与内部控制

2、不同层级的内控责任

案例:内控制定责任确定

3、风险梳理

风险管理的一般程序

切实推进风险管理的若干实用工具

COSO的风险管理框架解读

案例:风险地图与风险矩阵-如何收集风险点

分享:风险梳理的常用方法和常见的风险列示

4、风险评估与应对策略

解析:如何进行风险评估,并确定大的应对策略

5、控制措施的形成与内控文件的形成

解析:针对企业不得不面对的风险,如何将管控措施落实到内控的具体制度流程

6、内部控制的表现形式

解析:制度要多还是要少

解析:内控目标中的提高效率效果,促进在战略实现可以通过制度流程实现吗?

解析:为什么咨询机构的成果可操作性差?

7、风险与内控本身的管理

8、制度制定与审核的一般规律

9、集团型内控的特殊性

解析:母子公司权责细分

四、采购业务中的风险管理和内部控制设计

1、采购过程中的风险管理与内部控制设计

2、采购职能的深化

3、采购风险管理和内控

4、总采购协议

5、合同审核

6、采购的控制

7、供应商风险评估

8、单笔采购的注意事项

9、采购管控重点原则总结

10、外包收益与风险

练习:从风险梳理到制度流程制定 - 内控的纵向架构

五、营销业务中的风险管理和内部控制设计

1、深入理解销售与市场―营销策略

2、销售中的风险和内控设计

3、销售环节关键流程

4、信用政策的主要内容

5、信用控制流程

6、业绩预警与调整

7、营销财务预警:设立预警标准

8、营销业务中的舞弊行为

练习:从风险梳理到制度流程制定 - 内控的纵向架构

六、人力资源内部控制设计

1、与内控无关吗?

2、人力资源管理的风险点

程序梳理法

问题点梳理法

练习:如何对陌生领域的内部控制进行推动和掌控。

3、人力资源内控体系建设

练习:从风险梳理到制度流程制定 - 内控的纵向架构

七、其他内控领域架构和实施思路解读

1、资金管理相关内控

2、合同管理相关内控

3、预算管理相关内控

4、项目管理相关内控

5、资产管理相关内控

课程特色

结合内部控制规范实施指南,为您深入解读风险管理、内部控制、公司治理等管控问题的深层次关系;系统展示如何构建适合自己公司的内部控制架构;阐述在不同的管控领域有层次,有步骤地推动内控建设的方法。 

此课程可提供企业内部培训,每天2.2万元,2天课程共4.2万元,人数一般要求不超过40人。

联系人:010-84850076  曹老师

课程、讲师优势
  金牌财务讲师,完全实战课程!
  中国财务总监网培训讲师都是来自500强及知名企业资深财务总监,都有十数年企业财务工作经验,都有从一般财务人员到财务总监、财务副总裁的完整职业经历,经验丰富、身经百战。
  他们会把数十年的功力、总结的实践经验,移植到您的工作中,缩短您自己在黑暗中摸索的时间,提高您的效率,加速您的职业成长。
价格优势
  实际上,中国财务总监网,作为顶尖财务培训机构,把价值5000元左右课程直接定价在了3000元以下,这才是实实在在、最大的优惠。
 
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 联系人:王老师 郭老师
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